| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051400877 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-81,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120506 |
20.11.2012 |
Voda od 15.4.12 - 12.6.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811156963 |
10.9.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-79,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25200003 |
15.5.2020 |
Zmluva č. tz2017-01-27 mg1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
-78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911133788 |
15.7.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019(Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-77,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000742 |
3.2.2021 |
Elektrina za obdobie od 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416680 |
5.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Švancarova dolina č. 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-73,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811139887 |
22.8.2018 |
Vyúčtovanie spotreby energie za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711143869 |
13.9.2017 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.08.2017-31.08.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-65,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913315712 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 382) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-63,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120533 |
20.11.2012 |
Voda od 16.2.11 - 29.3.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-61,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
416139492 |
1.2.2017 |
Voda za obdobie od 8.4.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-58,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111292913 |
2.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 20.3.2015-18.5.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-54,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458262711 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-54,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-53,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120516 |
20.11.2012 |
Voda od 20.10.11 - 22.11.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-51,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912213989 |
2.10.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-51,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-48,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012810 |
1.2.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-48,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120512 |
20.11.2012 |
Voda od 21.12.11 - 24.1.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-48,41 EUR |