Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7103629138 | 24.1.2022 | Elektrina - ZŠ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -149,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912032587 | 7.2.2020 | Elektrina za obdobie 13.06.2019-31.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -147,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051416772 | 5.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31-12-2014 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -142,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051401120 | 23.1.2014 | Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | -130,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000113 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -129,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002627 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka u Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -126,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913197495 | 18.8.2021 | Elektrina za obdobie od 01.07.2021-31.07.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -123,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416105156 | 5.5.2016 | Voda za obdobie od 10.4.2016-7-.4.2016 ( Rudník č. 1 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -122,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200866 | 4.12.2020 | Paleta | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | -120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29121338425 | 17.6.2020 | Elektrina za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -115,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412120510 | 20.11.2012 | Voda od 25.1.12 - 13.3.12 Rudník | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -111,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051515993 | 19.1.2016 | Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -99,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190947 | 3.12.2019 | Materiál - Zberné miesto pri KD | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | -96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912092429 | 15.5.2020 | Elektrina za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020(Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -95,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913165478 | 15.7.2021 | Elektrina za obdobie od 01.06.2021-30.06.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -91,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20188212 | 10.1.2019 | Betón | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -89,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711127750 | 6.9.2017 | Elektrina za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -87,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913148054 | 11.6.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -84,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051400968 | 23.1.2014 | Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | -83,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436189855 | 5.2.2015 | Plyn od 14.11.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 115 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -81,76 EUR |