| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416814 |
5.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2 425,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8424465406 |
3.2.2021 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-2 306,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711182912 |
28.11.2017 |
Elektrická energia za obdobie 1.1.2017-30.10.2017 (Rudník, Loka Dolina 116) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-2 163,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401252467 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1 807,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416005 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1 801,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
3.9.2014 |
Zemný plyn za obdobie 19.8.2013 - 18.8.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-1 535,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.9.2015 |
Finančné vysporiadanie za dodaný plny za obdobie od 19.08.2015-18.08.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-1 346,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445242125 |
1.2.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1 332,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402599747 |
18.12.2019 |
Plyn za obdobie od 01.01.2019-31.10.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1 329,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913315708 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník Loka U Mockov 329) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-1 102,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401246 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 12.7.2013 - 31.12.2013 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-1 024,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.9.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 19.08.2014 - 18.08.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-877,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
25110001 |
14.8.2012 |
Práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
-864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
416107076 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 28.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-831,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515969 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-802,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901046679 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7901046680 |
13.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
3.12.2015 |
Plyn za obdobie od 19.08.2015-31.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-689,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21801105 |
9.10.2017 |
Nábytok ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
-640,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811087127 |
15.5.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2018-30.04.2018(Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-435,24 EUR |