| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210242 |
13.12.2021 |
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220217 |
28.11.2022 |
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie rizika podľa článku III zmluvy o vykonaní dohľadu... |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230055 |
24.5.2023 |
Realizácia činnosti PZS |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2408 |
6.3.2024 |
Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 |
KAMARÁDZI Z KÚTÚ |
52 779 459 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220039 |
5.9.2022 |
Čistenie kanalizácie v NBD č. 379 |
Zdenko Horňák MYKANAL |
52006565 |
216.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222201301 |
4.4.2022 |
Rolety do MŠ |
Westlogic Slovakia s.r.o. |
52015785 |
166.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180012 |
10.1.2019 |
Školenie DHZO |
Záchranná asistenčná služba MM |
52037720 |
22.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
17122021 |
17.12.2021 |
Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov Základnej... |
Edusteps |
52152219 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021122054 |
21.12.2021 |
Aktualizačné vzdelávanie - ZŠ |
OZ Edusteps |
52152219 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
56/ZML/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Základnej... |
Edusteps |
52152219 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221700 |
3.11.2022 |
Aktualizačné vzdelávanie: Kurikulum - premena tradičnej školy |
Edusteps |
52152219 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200344 |
2.9.2020 |
Zásahové hadice a ostatný pracovný materiál - DHZO |
FEUER Shop.eu |
52159647 |
1,158.40 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
331/2019 |
20.12.2019 |
Zimná údržba miestnych komunikácii v obci Rudník od 01.12.2019 do 30.04.2020 |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2100007 |
3.2.2021 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu (13.1.2021,14.1.2021,18.1.2021,19.1.2021,20.1.2021,29.1.2021) |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1,394.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100079 |
21.12.2021 |
Zimná údržba |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200042 |
24.10.2022 |
Čistenie priekop a krajnic, kopanie, dovoz, odvoz prebytočného materiálu |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
4,462.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300003 |
14.2.2023 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu 3.2.2023 |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
239.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300001 |
14.2.2023 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
256.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2130 |
10.11.2021 |
Výroba a montáž 3D nápisu - HASIČSKÁ ZBROJNICA |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021290 |
16.11.2021 |
Stolové kalendáre na rok 2022 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
336.96 EUR |
Slovensky
