| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019088 |
27.5.2019 |
Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019089 |
27.5.2019 |
Preprava autobusom - 17.5.2019 - dôchodci Rudník |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
309.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019095 |
4.6.2019 |
Odvoz a dovoz košikárskych výrobkov |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019136 |
9.7.2019 |
Preprava autobusom 22.6.2019 Rudník-Morkovice a späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
199.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200703 |
2.7.2020 |
Informatika s Emilom 3 a 4 - pracovný zošit |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012022 |
10.2.2022 |
Dovoz kameniva, dodanie kameniva |
LESTA SK s.r.o. |
50243373 |
366.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200035 |
25.11.2020 |
Strava na 1. kolo testovania |
RSD s.r.o. |
50252496 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200036 |
9.12.2020 |
Strava na 2. kolo testovania |
RSD s.r.o. |
50252496 |
102.30 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
160/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
AŠ/02/22 |
4.5.2022 |
Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník |
Andrej Šrámek |
50487442 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0223 |
9.11.2023 |
Oprava miestnosti NBD č. 381 byt č. 3 |
Andrej Šrámek |
50487442 |
783.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1822 |
23.5.2018 |
Výkon zodpovednej osoby |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
ZO/2018A8959-1 |
5.6.2018 |
Úprava postupu práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri... |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060252 |
14.6.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018073124 |
10.7.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018084732 |
3.8.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018091383 |
10.9.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018101386 |
8.10.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018111384 |
5.11.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018121383 |
3.12.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
Slovensky
