| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2113 |
3.6.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1,729.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210716 |
23.7.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1,729.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1929 |
18.6.2019 |
Výstavba detského ihriska |
KJK Consulting s.r.o. |
51 649 772 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
_1 |
17.12.2018 |
Nájom nebytových priestorov |
5J Projekt, s.r.o. |
51 750 830 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
187/ZML/HLZ/2024 |
8.2.2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51 865 467 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2100110861 |
29.9.2021 |
Pneumatiky |
Andros s.r.o. |
51084554 |
208.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2708 |
15.5.2019 |
Office 2016 pre podnikateľov (PC) |
e-licencie s.r.o. |
51183081 |
118.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210633 |
27.10.2022 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Megatlač s.r.o. |
51244489 |
17.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2381000575 |
8.11.2023 |
Stavebnice MŠ |
EduPoint, s.r.o. |
51308479 |
254.30 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
76-4/2019 |
30.7.2019 |
Výstavba detského ihriska |
KJK Consulting, s.r.o. |
51649772 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202046 |
30.9.2020 |
Realizácia verejného obstarávania "Výstavba detského ihriska" |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
10/2018/NNP |
29.6.2018 |
Nájom nebytových priestorov |
5J Projekt, s.r.o. |
51750830 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
75/2019 |
15.2.2019 |
Údržba multifunkčného ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
76/2019 |
15.2.2019 |
Výstavba detského ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190522 |
4.6.2019 |
Podpora rozvoja športu pre rok 2019 - podanie žiadosti |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
150/2020 |
16.12.2020 |
Spolupracovať a poskytovať služby a iné plnenia smerujúce k získaniu Dotácie s pracovným... |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20201235 |
22.12.2020 |
Finančný manažment projektu: Výstavba detského ihriska |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2318 |
25.10.2023 |
Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia |
PSML s.r.o. |
52 383 318 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
47/2020 |
4.3.2020 |
Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200067 |
18.6.2020 |
Realizácia hygienického auditu |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
230.00 EUR |
Slovensky
