| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5180140 |
8.12.2021 |
Vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720220133 |
28.11.2022 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310053 |
9.11.2023 |
Čistiace prostriedky |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
165.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200216 |
15.7.2020 |
Dopravné značky, pozinkovaný plech, fólia tr.1, prevedenie prelis |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
147.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230201 |
14.2.2023 |
FIREPORT JPO/150 (prevádzka od 1.2.2023 do 31.12.2023) DHZO |
FRP Services, s.r.o. |
50647555 |
171.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231440440 |
9.11.2023 |
Bylinky ZŠ |
Lumigreen, s.r.o. |
50698427 |
77.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2127 |
28.10.2021 |
Monitor ku kamerovému systému |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
110.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20364975 |
3.11.2021 |
Monitor Monitoring |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
110.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011240 |
4.12.2020 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2106124 |
16.7.2021 |
Kosenie priekop. |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307137 |
9.11.2023 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
1,272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5201900682 |
15.7.2019 |
Periskop pre riaditeľom MŠ - predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
PMS/19/07/0175 |
16.7.2019 |
Poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV MŠ prostredníctvom online informačného... |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201900292 |
24.7.2019 |
Fórum pre riaditeľov škôl- predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100195 |
27.9.2022 |
Periskop pre riaditeľov MŠ - predplatné na obdobie 01.09.2022-31.08.2022 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000237 |
27.9.2022 |
Periskop pre riaditeľov MŠ |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22062017 |
9.8.2017 |
Školské ovocie na školský rok 2017/2018 |
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
50791079 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180989 |
25.6.2018 |
Vrecká na prezuvky - MŠ |
MATAYA.SK s.r.o. |
50805371 |
11.90 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
202009211 |
25.9.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,796.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201069 |
29.10.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,796.00 EUR |
Slovensky
