| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300522 |
17.7.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
667,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300693 |
2.8.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
295,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300780 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300846 |
20.8.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
612,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300992 |
17.9.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
341,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301132 |
24.10.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
620,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301321 |
10.12.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
289,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301463 |
15.1.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
646,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301630 |
15.1.2014 |
Posyp komunikácií na základe objednávky zo dňa 16.12.2013 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
177,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301637 |
15.1.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
322,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302075 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302076 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302077 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302078 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302079 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302080 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka Dolina Švancarova č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302081 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302082 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302083 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302084 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 381) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166,98 EUR |
Slovensky
