| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
100/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Roman Vojtek a Erika Vojtková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
100/ZML/HLZ/2023 |
17.3.2023 |
Prenájom KD |
Obecné zastupiteľstvo Rudník |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1000043622 |
27.4.2022 |
Plakety - DHZO |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
156,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000043622 |
4.5.2022 |
Plaketa sklenená - DHZO Rudník |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
156,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10012711 |
20.11.2012 |
Zásobník na tekuté mydlo Tork |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
28,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10013238 |
20.11.2012 |
Mydlo tekuté Mevon 55 Tork, Mini, 475 ml, pumpička |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002021 |
24.6.2021 |
Činnosť PO za mesiace január - jún 2021 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10042022 |
29.3.2022 |
Výrob stromov pri ZŠ Rudník |
Michal Šichmák |
40 961 508 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10064 |
13.4.2011 |
Správa DNS záznamu domény |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006415619 |
15.5.2019 |
Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Štiavnica |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006415719 |
15.5.2019 |
Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Bystrica |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
478,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006441818 |
21.11.2018 |
Rezervácia pobytu "Škola v prírode" v termíne 13.05.2019 - 17.05.2019 v Penzión Kremenisko,... |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101/2012 |
23.5.2012 |
Kronika, truhlica - cechová v rámci projektu "Inštitucionalizácia a aktivácia... |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
101/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Vladislav Petrák |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
101/2017/08431 |
6.10.2017 |
Zmluva o dielo |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
58 263,07 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
101/ZML/HLZ/2023 |
1.4.2023 |
Košikári 2023 |
Ing. Jozef Boďa |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010133 |
6.4.2017 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
154,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1010172006 |
31.1.2012 |
Predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
1010172019 |
6.11.2018 |
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010189 |
4.5.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
86,51 EUR |
Slovensky
