Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1010300 | 30.6.2017 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 166,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1010406 | 9.10.2017 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 138,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101041 | 7.2.2017 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 218,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1010462 | 8.11.2017 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 149,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1010509 | 6.12.2017 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 104,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010509101 | 9.10.2017 | Tel.: 034/6215624 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1010509101 | 22.8.2018 | Tel.: 034/6215620, 034/6215624, internet ( 01.08.2018-31.08.2018) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 71,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010509101 | 27.10.2022 | Telefóny od 01.10.2022-31.10.2022 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010509101 | 21.9.2023 | Telefóny od 1.9.2023-30.9.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1010558 | 12.1.2018 | Potraviny | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 101,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101096 | 16.3.2017 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 169,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110050 | 10.2.2012 | Stavebné práce | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 100 718,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110062 | 10.2.2012 | Stavebné práce | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 92 816,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 10110071 | 14.8.2012 | Práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... | UNISTAV spol. s r.o. | 31 409 539 | 221 236,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011100477 | 27.5.2011 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 625,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1011133 | 9.4.2018 | Ovocie a zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 155,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011200049 | 16.3.2012 | Jazdný výkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 91,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011200085 | 20.3.2012 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 619,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011200190 | 22.3.2012 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 331,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011200290 | 13.4.2012 | Práca s vysokozdvižnou plošinou údržba verejného osvetlenia. | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 159,85 EUR |