| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200290 |
13.4.2012 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou údržba verejného osvetlenia. |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
159,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200304 |
13.4.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
662,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200472 |
10.5.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
301,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200619 |
11.6.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
631,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200755 |
4.7.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
336,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200916 |
14.8.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
289,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011201282 |
22.10.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
321,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011201370 |
6.11.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
631,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011201531 |
9.1.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
304,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011201653 |
16.1.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
601,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011201698 |
16.1.2013 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
205,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011202 |
7.5.2018 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
116,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011236 |
14.6.2018 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
179,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011300 |
24.7.2018 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
200,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300103 |
20.2.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
326,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300191 |
12.4.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
605,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300237 |
4.4.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
314,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300308 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300309 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300430 |
13.6.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
332,66 EUR |
Slovensky
