| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12001257 |
5.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
23.5.2012 |
Voda 13.4.2012-12.5.2012 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
4.7.2012 |
Voda 13.5.-12.6.2012 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
2.8.2012 |
Voda 13.6.12-12.7.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
22.8.2012 |
Voda 13.7.12 - 12.8.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 13.8.12 - 12.9.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 13.9.2012-12.10.2012 - Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
20.11.2012 |
Voda od 13.10.12 - 12.11.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
9.1.2013 |
Voda - Rudník č. 379, obdobie od 13.11.12 - 12.12.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
29.1.2013 |
Voda od 13.12.12-12.1.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
7.3.2013 |
Voda za obdobie od 13.1.13-12.2.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
147,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001447 |
9.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
6.3.2012 |
Zhotovenie bannera pre potrebu realizácie aktivít mikroprojektu "Inštitucionalizácia a... |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
74,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001752 |
19.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12001880 |
26.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12002030 |
10.4.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
65,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12002199 |
16.4.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
30,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120023 |
28.5.2012 |
Výkop, zákop a úprava terénu strojom JCB 4CX, odvoz hliny vozidlom LIAZ 706 MY 294 AK |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
534,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12002423 |
13.4.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
11,63 EUR |