Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12065 | 17.4.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 239,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120681 | 18.4.2012 | Chlieb, vianočka | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 32,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12071 | 25.4.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 137,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120747 | 7.5.2012 | Chlieb, pekárenské výrobky | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 37,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12079 | 2.5.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120818 | 15.5.2012 | Chlieb, pečivo | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 41,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12082406 | 26.9.2012 | Rybie filé, mrazená zelenina | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 68,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12084 | 1.3.2012 | Olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120852 | 15.5.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120890 | 17.5.2012 | Chlieb, pečivo | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 29,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12091 | 15.5.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 178,33 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 12092018 | 25.9.2018 | Kúpa pozemku | Ján Pražienka | 651,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120962 | 8.6.2012 | Chlieb, pečivo | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 35,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12097 | 25.5.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 223,46 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 121-1/2019 | 10.5.2019 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 175,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 121/2016/NB | 22.7.2016 | Nájom bytu | Soňa Haššanová | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 121/ZML/HLZ/2023 | 17.4.2023 | Ošetrovanie a úprava živej stavby v parku pred KD | Silvia Hudecová | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121003607 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121007180 | 12.4.2013 | Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210077 | 8.2.2021 | Aktualizácia programov za rok 2021 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 720,00 EUR |