| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
12/2017/A |
23.11.2017 |
Nájom nebytového priestoru |
Viera Bednárová |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
12/2017/U-1 |
16.1.2017 |
Platenie úhrady za poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
12/2017/Uo |
16.1.2017 |
Poskytovanie sociálnej služby |
Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
12/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Marie Žemžulová |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
12/2018/A |
28.9.2018 |
Prenájom nebytových priestorov |
Silvia Skoková |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
12/2019/NPP |
29.3.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Ľudmila Katonová |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
12/2021 |
22.1.2021 |
Testovanie 23.1.2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12/314/L13.0401.10.0014/VB/KZ |
19.12.2012 |
Predaj pozemkov |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
120/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Marcela Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
120/ZML/HLZ/2023 |
13.4.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200023 |
3.10.2012 |
Výmena odpadového potrubia |
Ivan Gavač - G.I.W. |
33444641 |
92,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000340 |
13.4.2012 |
Servisný zásah na ČOV typu AT 120 ( zistenie závady, výmena plaváka čerpadla ) |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
152,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12000382 |
7.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
54,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120004 |
28.3.2012 |
Odhŕňanie snehu mechanizmom JCB4CX |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000508 |
28.5.2012 |
Kontrola ČOV AT 120 - čerpadlo, plavákový spínač |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
75,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12000597 |
17.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12000676 |
17.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072241 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 1.8.2012-12.10.2012 - Rudník č. 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072241 |
29.1.2013 |
Voda od 13.10.2012-12.1.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 13.4.12 - 12.9.12 Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54,64 EUR |