| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 13.9.2012-12.10.2012 - Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
20.11.2012 |
Voda od 13.1012 - 12.11.12 Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
9.1.2013 |
Voda - Rudník č. 2, obdobie od 13.11.12-12.12.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
29.1.2013 |
Voda od 13.12.12-12.1.13 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
20.2.2013 |
Voda za obdobie od 13.1.2013 - 12.2.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200079 |
31.3.2020 |
Zmluva č. A/2023/12/2008 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200083100 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 3 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000959 |
28.2.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
14,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001111 |
27.2.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 380 - obdobie od 12.4.2012 - 11.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
4.7.2012 |
Voda 12.5.-11.6.2012 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 12.6.12-11.7.12, vodomer č. 02757302 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
22.8.2012 |
Voda 12.7.12 - 11.8.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 12.8.12 - 11.9.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 12.9.2012-11.10.2012 - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
20.11.2012 |
Voda od 12.10.12 - 11.11.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
9.1.2013 |
Voda - Rudník č. 380, obdobie od 12.11.12 - 11.12.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
29.1.2013 |
Voda od 12.12.12-11.1.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
20.2.2013 |
Voda za obdobie od 12.1.2013 - 11.2.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-53,53 EUR |