| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7210892950 |
16.11.2021 |
Elektrina za obdobie od 9.10.2021-31.10.2021 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
177.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230786986 |
16.11.2021 |
Elektrina za obdobie od 9.10.2021 - 31.10.2021 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
373.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102101842 |
16.11.2021 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok, manipulácia s kontajnermi |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
640.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214608291 |
16.11.2021 |
Voda za obdobie od 6.10.2021-5.11.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
044/2021 |
16.11.2021 |
Prevedené služby motorovým vozidlom: Rudník-Baťov kanál.- Skalica-Holíč a späť (Jednota... |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
273.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211112 |
16.11.2021 |
Čistička vzduchu lonic-CARE Triton X6 |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
142.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021072 |
16.11.2021 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia chodníka popri ceste III/1208 v obci... |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021290 |
16.11.2021 |
Stolové kalendáre na rok 2022 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
336.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021054 |
16.11.2021 |
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie - Envirofond |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021051 |
16.11.2021 |
Zemné práce malým bargrom - park pri OcÚ |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021053 |
16.11.2021 |
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie - Envirofond |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F2110026 |
16.11.2021 |
Dodanie a montáž kamerového systému |
VJ control, s.r.o. |
47225432 |
3,046.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21-1563 |
16.11.2021 |
Pracovná biela vesta do ŠJ, respirátor |
Pyroservis a.s. organizačná zložka |
30813905 |
52.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20212188 |
16.11.2021 |
Pracovný materiál - NBD č. 379 a č. 380 vchody |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
25.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021709 |
16.11.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac október 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8293736225 |
16.11.2021 |
Telefóny od 1.10.2021-31.10.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21595 |
16.11.2021 |
Z mapy VKÚ, TM VKÚ 129 Malé Karpaty - Bradlo |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
256.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421297000 |
16.11.2021 |
Obrazovka ku kamerovému systému |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
111.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3621285679 |
16.11.2021 |
Monitor Samsung F24T350 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501030 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 382 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
32.50 EUR |
Slovensky
