Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1220311 | 14.3.2022 | Notebook - MŠ | Marián Sabo - MAS | 36964166 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670207730 | 14.3.2022 | Mrazené potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 54,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670207742 | 14.3.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 85,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102203131 | 14.3.2022 | Odber vzorky a výkon skúšok vody na ČOV AT 120 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 86,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8301819107 | 11.3.2022 | Telefóny od 01.03.2022 - 31.03.2022 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220022 | 11.3.2022 | Vrecia na odpad OcÚ | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 203,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1276125970 | 11.3.2022 | Gigaset A280 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1276126320 | 11.3.2022 | Gigaset A280 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 671200468 | 11.3.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 31,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4224146706 | 11.3.2022 | Voda za obdobie 06.02.2022 - 05.03.2022 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,76 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 3/ZML/HLZ/2022 | 11.3.2022 | Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Obce Rudník | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/ZML/HLZ/2022 | 9.3.2022 | Prenájom nájomného bytu v NBD č. 380 | Ľubomír Caltík | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2206 | 7.3.2022 | Vývoz ČOV AT 120 pri NBD | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3102200215 | 7.3.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 662,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22036 | 7.3.2022 | Vývoz KO | Obec Hrašné | 00311634 | 317,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022098 | 7.3.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za mesiac február 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230803484 | 7.3.2022 | Elektrina od 01.02.2022 - 28.02.2022 - nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 465,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220005 | 7.3.2022 | Kľúče na kanalizačný poklop 2ks | VOCH s.r.o. | 47030241 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552744388 | 7.3.2022 | Elektrina za obdobie od 01.03.2022 - 31.3.2022 (Obec Rudník) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022031332 | 7.3.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |