| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000735 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000720 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000719 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109200111 |
16.2.2012 |
Wifi MIDI |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000738 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Švancarova Dolina č. 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000737 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000734 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000733 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000732 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670200852 |
16.2.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
239.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110062 |
10.2.2012 |
Stavebné práce |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
92,816.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110050 |
10.2.2012 |
Stavebné práce |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
100,718.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12047 |
9.2.2012 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6801327406 |
9.2.2012 |
Poistka - Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
480.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1010172006 |
31.1.2012 |
Predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6 |
31.1.2012 |
Nakladanie s komunálnymi odpadmi. |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
012012 |
23.1.2012 |
Členský príspevok na rok 2012 Združeniu miest a obcí Slovenska |
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA |
00584614 |
118.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2115002273 |
18.1.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
11.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
200 |
10.1.2012 |
Zverejnenie inzerátu |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
47/2009/08431/M/R |
22.12.2011 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
Slovensky
