SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 5439654 | 20.10.2011 | Dodatok k Zmluve o pripojení, SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801110306 | 6.10.2011 | Stavebné práce v zmysle ZoD : S89621-0001 Komunikácia vetva B | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 1,140.67 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 2011/0294 | 30.9.2011 | Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Správcom a Príjemcom pri poskytnutí... | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 18,054.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110855 | 28.9.2011 | Informačná tabuľa s rámom na účely publicity mikroprojektu 3 ks | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110062 | 28.9.2011 | Lavička 3 ks | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 2,100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2011/NP | 26.9.2011 | Nájom nebytových priestorov | LABRANZA, s.r.o. | 44055277 | 70.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ01 | 22.9.2011 | Vŕbové prútie | Ing. Ján Zeman | 584.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ02 | 22.9.2011 | Vŕbové prútie | Štefan Oslej | 600.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ03 | 22.9.2011 | Vŕbové prútie | Peter Beňo | 816.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 109 | 20.9.2011 | Objednávka 6 krát inzercie v rámci realizácie aktivít mikroprojektu
" Inštitucionalizácia... |
Kopaničiar expres | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011022 | 16.9.2011 | Servis systému KDS | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1,014.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 | 9.9.2011 | Objednávka informačnej tabule | T-ŠTÚDIO s.r.o. | 34 120 866 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 108 | 9.9.2011 | Objednávka lavičiek | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Nájomná | 41/2011/NB | 2.8.2011 | Zmluva o nájme bytu | Obec Rudník | 309958 | 176.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8 | 28.7.2011 | Propagačné DVD | PaedDr. Ivan Príkopa | 17771200 | 3,334.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011016 | 28.7.2011 | Servis systému KDS podľa zmluvy | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1,288.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801110165 | 19.7.2011 | Stavebné práce v zmysle ZoD: S89621-0002 Verejné osvetlenie | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 17,465.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801110139 | 19.7.2011 | Stavebné práce v zmysle ZoD : S89621-0002 Verejné osvetlenie | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 24,983.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011011 | 19.7.2011 | Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu | Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ | 30872871 | 775.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022 11 | 19.7.2011 | Servisný zásah na ČOV AT 120 ( inštalácia, namontovanie nového dúchadla, kontrola ČOV ) | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 1,261.94 EUR |
