| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002188 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002187 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002203 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č.1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002209 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č.24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002204 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002205 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka u Zmekov č. 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002207 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002208 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002206 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002210 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002211 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002212 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002213 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Švancarova Dolina č. 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
129200138 |
16.3.2012 |
Wifi MIDI |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120129 |
16.3.2012 |
Samolepky |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
513514192 |
16.3.2012 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
42.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
11732012 |
15.3.2012 |
Kultúrne služby - vystúpenie folklórneho súboru VRŠATEC dňa 17.marca 2012 pre potreby... |
Folklórny súbor VRŠATEC |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
21732012 |
15.3.2012 |
Kultúrne služby - vystúpenie folklórneho súboru Žerotín dňa 17.marca 2012 pre potrebu... |
Folklórny súbor ŽEROTÍN |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
31732013 |
15.3.2012 |
Kultúrne služby - vystúpenie folklórneho súboru KOPANIČIARIK dňa 17.marca 2012 pre potrebu... |
Folklórny súbor KOPANIČIARIK |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
221201832 |
15.3.2012 |
Mlieko, smotana, maslo |
Senická mliekáreň, a.s. |
31412092 |
47.71 EUR |
Slovensky
