| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003586 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003604 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003603 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012015 |
22.3.2012 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q2012 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
325.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003602 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003601 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003600 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Zmekov č. 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003599 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003598 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF120355 |
22.3.2012 |
Zástava SR 100x150 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
11.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF120356 |
22.3.2012 |
Vlajka EU 100x150 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120237 |
22.3.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
97.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012006 |
22.3.2012 |
Servis systému KDS za 1Q 2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
637.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200190 |
22.3.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
331.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109200724 |
22.3.2012 |
Wifi MIDI - obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670206788 |
21.3.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
119.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
344 |
20.3.2012 |
Kuracie stehná, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
96.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5156930156 |
20.3.2012 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200039 |
20.3.2012 |
Multimediálne CD-ROMy - pre Základnú školu |
SILCOM Multimedia SK,s.r.o. |
36665134 |
399.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012062 |
20.3.2012 |
Uverejnenie plošnej inzercie na "Verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti " |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
19.15 EUR |
Slovensky
