| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517126 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517124 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517116 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517121 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517115 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517127 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517118 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517119 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517117 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517125 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517120 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517128 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník 5 BL ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517122 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517123 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
15/018 |
15.4.2015 |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu |
ISA projekta, s.r.o. |
46894641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670510022 |
14.4.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
90.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320435 |
14.4.2015 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8015100631 |
14.4.2015 |
Chlieb, droždie a pečivo od 23.3.2015-31.3.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
32.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15152 |
14.4.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
529.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41501269 |
14.4.2015 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28.37 EUR |
Slovensky
