| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10741415 |
6.5.2015 |
Pneumatiky FABIA, VW CADY |
SEGAT spol. s r.o. |
31663991 |
267.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
245/04/2015 |
6.5.2015 |
Canon CLI-526 Multipack - kompatibilný |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
8.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100778 |
6.5.2015 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670512032 |
6.5.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41501351 |
6.5.2015 |
Mlieko, smotana, tvaroh |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
61.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100694 |
6.5.2015 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
32.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
150309 |
6.5.2015 |
Nápoje - koncentráty REDLINE |
Štefan Vacula SLOVEX |
43 287 247 |
29.75 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1525 |
5.5.2015 |
Odber elektroodpadu |
METAL SERVIS Recycling s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
22/2015/§54-VZ |
4.5.2015 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1523 |
4.5.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a Okolie pre cyklistov - TYP C |
CBS spol, s.r.o. |
36 754 749 |
336.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1524 |
4.5.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2015/A |
30.4.2015 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Milan Fidrich |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
189/2015 |
30.4.2015 |
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb |
DOVERA zdravotná poisťovňa , a.s. |
35 942 436 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1522 |
27.4.2015 |
Edukačné hry do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36 268 569 |
235.29 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1521 |
24.4.2015 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2015/A |
24.4.2015 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Milan Fúsek |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7419654500 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015015 |
21.4.2015 |
Kominárske práce, kontrola komínov v budove ZŠ, MŠ Rudník, v NBD č. 379,380,381 a 382 |
Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO |
47468335 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.4.2015 |
Zemný plyn od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.4.2015 |
Zemný plyn od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
Slovensky
