| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3193525 |
21.12.2015 |
Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
21.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
477/2015/AS1 |
21.12.2015 |
Hasičské vozidlo AVIA A31K/5 |
Dobrovoľný hasičský zbor Hrašné |
|
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
014/3.2MP/2009 |
21.12.2015 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
42181810 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
1 |
21.12.2015 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku : " Efektívne využívanie energií v... |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
42181810 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5180029 |
18.12.2015 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7105631579 |
18.12.2015 |
Plyn za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
557.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7105631578 |
18.12.2015 |
Plyn za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
421.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15116 |
18.12.2015 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn ( Základná a materská škola ) |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
177.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15117 |
18.12.2015 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn - Obecný úrad |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010806 |
18.12.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15140 |
18.12.2015 |
Materiál k oploteniu ČOV |
Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum |
|
303.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/40 |
18.12.2015 |
Oprava plynových spotrebičov - v bytovom dome Rudník č. 380 a 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
228.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7510810278 |
18.12.2015 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 08.11.2015-07.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7165231431 |
18.12.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
557.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7165231430 |
18.12.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
421.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
309958 |
18.12.2015 |
Členské za rok 2016 |
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA |
00584614 |
131.67 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
13/2015/A |
18.12.2015 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Anna Michalcová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31512059 |
18.12.2015 |
Konvektory - Požiarna zbrojnica |
TRIANGEL, s.r.o. |
35696443 |
263.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515223 |
18.12.2015 |
Elektrická energia od 01.01.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-20.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF3152620 |
18.12.2015 |
Nabíjačka CTEK MXS7 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
92.40 EUR |
Slovensky
