| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
486/2015 |
20.1.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
"MEDIPROJEKT", spol. s r.o. |
30998441 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda o splátkach |
49/2016 |
20.1.2016 |
Dohoda o splátkach |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
15/080 |
20.1.2016 |
Služby externého manažmentu pri implementácii projektu |
ISA projekta, s.r.o. |
46894641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1601000024 |
19.1.2016 |
Aktualizácia programu Šj4 na obdobie od 13.01.2016 - 12.01.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501966 |
19.1.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
103.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111501141 |
19.1.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
65.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446215811 |
19.1.2016 |
Plyn za obdobie od 01.11.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
705.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446215812 |
19.1.2016 |
Plyn za obdobie od 01.11.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
223.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051517558 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
81.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516154 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
302.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515949 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 ( Lokau u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
164.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516047 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. Loka Dolina Švancvarova ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
75.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516016 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
7.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015483 |
19.1.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121118604 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015( Loka u Hluchých ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
68.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51549 |
19.1.2016 |
Hračky do MŠ |
DaRya, s.r.o. |
47849592 |
86.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010582571 |
19.1.2016 |
Elektrina od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka Dolina ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2,938.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515969 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-802.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515993 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-99.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516108 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2.42 EUR |
Slovensky
