| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500948 |
3.12.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501609 |
3.12.2015 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
122.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010660 |
3.12.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541292 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541303 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541293 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541302 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541304 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541298 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541305 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541300 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541299 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541297 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541301 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541296 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541294 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015 - 30.11.2015 ( Loka U Hluchých č. 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541295 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178239 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178240 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178219 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
130.27 EUR |
Slovensky
