| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7238553807 |
7.3.2016 |
Plyn za obdobie od 1.02.2016-29.02.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612100686 |
7.3.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2016-31.01.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
65.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160373 |
7.3.2016 |
Zmluva o aktualizácii programov ( a systémovej podpore ). |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7601159292 |
7.3.2016 |
Mobil č.: 0911 899227 za obdobie od 08.01.2016 - 07.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016-054 |
7.3.2016 |
Čistenie kanalizácie - potrubie v NBD č. 379 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
201.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109726 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.1.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109745 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.1.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
167.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109744 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.01.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109727 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.1.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
146.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
7.3.2016 |
Kontrola napojenia 9 rodinných domov do splaškovej kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
56.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600174 |
7.3.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
640.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160158 |
7.3.2016 |
Oprava dúchadla, mebrány, servisný zásah - ČOV |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
59.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016064 |
7.3.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie február... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
7.3.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác - na vytýčenie hranice par.č. 25509/34, 25509/35, 25509/7, na... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
477.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7233609153 |
7.3.2016 |
Plyn za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7233609154 |
7.3.2016 |
Plyn za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/095 |
7.3.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
355.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41600689 |
7.3.2016 |
Mlieko, tvaroh |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670606242 |
7.3.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600302 |
7.3.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24.10 EUR |
Slovensky
