| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191087993 |
6.3.2019 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191345 |
6.3.2019 |
Stojisko - kuka nádoby NBD č. 381, č. 382 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
204.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900215 |
5.3.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
532.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0872019 |
5.3.2019 |
Didaktické pomôcky do ZŠ |
ELARIN, s.r.o. |
452 40 841 |
218.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5496372599 |
5.3.2019 |
Mobily: 0905/127 630, 0911/899 227 za obdobie od 17.2.2019 - 16.3.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191019696 |
5.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.1.2019-10.2.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/03 |
5.3.2019 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379, 381, 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
389.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900414 |
5.3.2019 |
Knihy do obecnej knižnice: 4 diely Jarmily Slovákovej |
LK Magazine group s.r.o. |
47425920 |
44.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191018604 |
5.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.1.2019-10.2.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191018603 |
5.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.01.2019 - 10.02.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191018602 |
5.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.01.2019 - 10.02.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1909 |
4.3.2019 |
Plastová nádoba 120 l zelená, kovová nádoba 110 l pozinkovaný plech |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
932.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101902050 |
1.3.2019 |
Odber vzorky a skúšky vody v ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
79.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
148/2019/NB |
28.2.2019 |
Nájom bytu |
Ľubomír Caltík |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
149/2019/NB |
28.2.2019 |
Nájom bytu |
Roman Machala |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191081826 |
21.2.2019 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191081827 |
21.2.2019 |
Maslo tradičné - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
30.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670903845 |
21.2.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670903864 |
21.2.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113.25 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
15/2019 |
21.2.2019 |
Poskytnutie dotácie |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60.00 EUR |
Slovensky
