| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
75/2019 |
15.2.2019 |
Údržba multifunkčného ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
76/2019 |
15.2.2019 |
Výstavba detského ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1907 |
13.2.2019 |
Školské pomôcky - ZŠ |
ELARIN, s.r.o. |
452 40 841 |
218.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1906 |
11.2.2019 |
"Rekonštrukcia kotolne ZŠ a MŠ Rudník" - projekt pre Stavebné konanie a realizáciu na akciu. |
Termoprojekt Piešťany s.r.o. |
36221171 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nepomenovaná |
1/2019 |
11.2.2019 |
Zabezpečenie činnosti úradovne na rok 2019 |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8226002792 |
7.2.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
520190969 |
7.2.2019 |
Odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra (TN 7.2.2019) |
Ballux, spol. s r.o. |
46065385 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902406 |
7.2.2019 |
Prevádzka verejný rozhlas rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190001 |
7.2.2019 |
Zimná údržba ciest |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18140 |
7.2.2019 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18139 |
7.2.2019 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5919001050 |
7.2.2019 |
Ročný prístup k VSSR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019021382 |
7.2.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190004 |
7.2.2019 |
Zimná údržba ciest strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
684.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8696858909 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190002 |
7.2.2019 |
Odhŕňanie spadnutého snehu zo strechy domu č. 324 |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8453664574 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
20.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003 |
7.2.2019 |
Keramický hrnek so sublimačnou potlačou - DHZ Rudník (70.výročie) |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
576.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706511092 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019023 |
7.2.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Slovensky
