| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
1621693 |
8.11.2016 |
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9042560682 |
21.3.2022 |
Vysávač na mokré a suché vysávanie PWD 25 A2 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
60,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5008816874 |
5.3.2014 |
Vysávač lístia elektrický |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022015 |
21.9.2022 |
Výrub stromov v lesnom poraste v katastri obce |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2209 |
25.3.2022 |
Výrub stromov v areály ZŠ Rudník |
Michal Šichmák |
40 961 508 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013131 |
29.1.2014 |
Výroba plagátov + distribúcia, výroba Spravodaj : príprava, zalomenie textov, grafické... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/004 |
9.10.2013 |
Výroba palubovkových dosiek |
Vladimír Vojtek |
36 964 506 |
37,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
378/ZML/HLZ/2025 |
19.12.2025 |
Výroba náradia na cvičenie do posilňovne |
Andrej Bielčik |
|
945,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
21.5.2015 |
Výroba brožúr z podujatia Nevšedné podoby prútia 2015 v Rudníku konaných 14.3.2015 |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
585,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1617 |
1.3.2016 |
Výroba brožúr k podujatiu "Nevšedné podoby prútia" - 10. ročník |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016046 |
30.5.2016 |
Výroba brožúr k jubilejnému 10. ročníku Nevšedných podôb prútia v Rudníku. |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1504 |
20.1.2015 |
Výroba a tlač letákov |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011045 |
19.7.2011 |
Výroba a tlač brožúry v rámci projektu " Propagácia tradičného remesla košikárstva " kód... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
1 499,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021318 |
30.11.2021 |
Výroba a montáž 3D nápisu HASIČSKÁ ZBROJNICA |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2130 |
10.11.2021 |
Výroba a montáž 3D nápisu - HASIČSKÁ ZBROJNICA |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10042022 |
29.3.2022 |
Výrob stromov pri ZŠ Rudník |
Michal Šichmák |
40 961 508 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
5.3.2014 |
Vyradenie registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti Obecného úradu Rudník |
Ing. Miloš KMENT |
40471641 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
21.3.2014 |
Vyradenie registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti Obecného úradu Rudník |
Ing. Miloš Kment |
40471641 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023034 |
26.4.2023 |
Vypracovanie ŽoD z EF C4 |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023033 |
26.4.2023 |
Vypracovanie ŽoD z EF C2 |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |