| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000739 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
10,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913021398 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita Vaďovské) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913021400 |
3.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
47,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000738 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Lokalita Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
14,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911123402 |
2.7.2019 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2019-03.06.2019 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
142,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286700 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník lokalita U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
81,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286699 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
33,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286698 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
74,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120027 |
15.6.2012 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
996,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912263626 |
11.11.2020 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2020-31.10.2020 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-46,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913001786 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
60,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911132601 |
2.7.2019 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2019 - 12.06.2019 (Loka U Hluchých) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
125,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2611144946 |
21.12.2016 |
Vyúčtovanie elektriny za 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
66,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711177816 |
15.11.2017 |
Vyúčtovanie elektriny 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
36,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1625 |
21.4.2016 |
Vytýčenie hranice medzi pozemkami |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/18 |
14.6.2018 |
Vytýčenie hraníc parcely KNE č. 22339, k.ú. Rudník |
GEOLA, s.r.o. |
36669563 |
257,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2022 |
29.6.2020 |
Vytýčenie hraníc |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
04122 |
5.9.2022 |
Vytýčenie časti hranice obecnej komunikácie p.č. 19991/1 |
GEOGIS SK, spol. s r.o. |
36256307 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
51732012 |
16.3.2012 |
Vytvorenie tvorivej remeselníckej košikárskej dielne pre potrebu realizácie aktivít... |
Ing. Alena ŠEĎOVÁ - AZ-art |
42018145 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190017 |
28.1.2019 |
Vytvorenie grafickej podoby návrhu hasičskej zástavy |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
123,00 EUR |