| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4221058558 |
19.4.2022 |
Voda od 06.04.2022 - 05.04.222 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234076793 |
14.2.2023 |
Voda od 06.01.23-05.02.23 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224082121 |
10.2.2022 |
Voda od 06.01.2022 - 05.02.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113129574 |
20.5.2013 |
Voda od 02.08.12 - 11.4.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208973 |
8.11.2023 |
Voda NBD č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
232,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101707469 |
4.5.2017 |
Voda NBD č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-9,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234411489 |
9.11.2023 |
Voda 6.7.23-5.8.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234358842 |
9.11.2023 |
Voda 6.6.23 - 5.7.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112118575 |
13.4.2012 |
Voda 25.1.2012 - 13.3.2012 - vodomer č. 07048720 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
111,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112143335 |
4.7.2012 |
Voda 16.5.-12.6.2012 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
113,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112143336 |
4.7.2012 |
Voda 15.4.2012-12-6-2012 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
10,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112143334 |
4.7.2012 |
Voda 15.4.2012 - 12.6.2012 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
22.8.2012 |
Voda 13.7.12 - 12.8.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
4.7.2012 |
Voda 13.5.-12.6.2012 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
22.8.2012 |
Voda 12.7.12 - 11.8.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
4.7.2012 |
Voda 12.5.-11.6.2012 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208975 |
8.11.2023 |
Voda 11.9.23-10.10.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
115,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136233 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23-10.7.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
196,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136234 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23 - 10.7.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
111,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208974 |
8.11.2023 |
Voda 11.09.2023-10.10.2023 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,88 EUR |