Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2518 | 11.6.2025 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2521 | 3.7.2025 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2522 | 1.9.2025 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2525 | 13.10.2025 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2527 | 22.10.2025 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2530 | 19.11.2025 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2532 | 15.12.2025 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2601 | 7.1.2026 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2606 | 2.2.2026 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2607 | 9.2.2026 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2611 | 10.3.2026 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2612 | 17.3.2026 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2615 | 5.5.2026 | Čistenie obrusov a návlekov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1954 | 2.12.2019 | Plynový sporák - NBD č. 379 | NAY a.s. | 35739487 | 183,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6110393391 | 16.12.2019 | Kombinovaný sporák MORA - NBD č. 379 | NAY a.s. | 35739487 | 183,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4720174058 | 16.6.2022 | Jednodverová chladnička OcÚ | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 4720195809 | 28.11.2022 | Sporák kombinovaný | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 6153366789 | 28.11.2022 | Mora K 563 BS | NAY a.s. | 35739487 | 298,99 EUR |
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 106/2016 | 15.2.2016 | Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi | NATUR-PACK, a.s. | 35 979 798 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 285/2016/AS4 | 27.6.2016 | Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | NATUR-PACK, a.s. | 35 979 798 |