| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
00154669 |
5.11.2018 |
Perá s obecné |
National Pen |
|
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SK00153872 |
21.11.2018 |
Perá - ZŠ |
National Pen |
|
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
18.9.2019 |
Závesovina do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2 576,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Záclony, koľajnice, práce - vestibul, sála KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2 000,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02021002 |
3.2.2021 |
Závesovina, riasenie, šitie, koľajnica - vestibul KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
405,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
RA-SNCA/20190412 |
17.12.2021 |
Vydanie a používanie mandátneho certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
94/ZML/HLZ/2023 |
10.3.2023 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
283/ZML/HLZ/2024 |
16.12.2024 |
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
398/ZML/HLZ/2026 |
2.3.2026 |
Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu... |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
399/ZML/HLZ/2026 |
2.3.2026 |
Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu... |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
47/2020 |
4.3.2020 |
Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200067 |
18.6.2020 |
Realizácia hygienického auditu |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210242 |
13.12.2021 |
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220217 |
28.11.2022 |
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie rizika podľa článku III zmluvy o vykonaní dohľadu... |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230055 |
24.5.2023 |
Realizácia činnosti PZS |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120025 |
6.3.2012 |
Návrh na zhotovenie osvedčení o absolvovaní vzdelávania "Odborný výcvik košíkarstva " |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
24,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
6.3.2012 |
Zhotovenie bannera pre potrebu realizácie aktivít mikroprojektu "Inštitucionalizácia a... |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
74,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160205 |
7.9.2016 |
Tabuľka : " Ohlasovňa požiarov " a " Iné nebezpečenstvo " |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170042 |
16.3.2017 |
Samolepka na hasičské vozidlo |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180284 |
3.12.2018 |
Potlač Rudník čierna, potlač Rudník krikľavá žltá |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
60,60 EUR |