Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20053 | 13.4.2012 | Správa domény RUDNIK.SK | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151 | 9.1.2013 | Správa domény RUDNIK.SK | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130043 | 12.4.2013 | Poplatok za doménu 24.4.2013-23.4.2014 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140043 | 23.4.2014 | Poplatok za doménu 24.4.2014-23-4-2015, web hosting STANDARD 24.4.2014-23-4-2015 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150047 | 6.5.2015 | Poplatok za doménu, web hosting STANDARD | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV160039 | 18.5.2016 | Poplatok za doménu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV170040 | 18.4.2017 | Poplatok za doménu, prevádzka stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180039 | 21.5.2018 | Poplatok za doménu, CMS-prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200106 | 11.11.2020 | Poplatok za doménu rudnik.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV210095 | 16.11.2021 | Doména rudnik.sk a prevádzka www stránky od 1.1.2021-31.12.2021 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088 | 13.12.2022 | Poplatok za doménu rudnik.sk za rok 2022, CMS - prevádzka stránky pre doménu rudnik.sk za rok... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200216 | 15.7.2020 | Dopravné značky, pozinkovaný plech, fólia tr.1, prevedenie prelis | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 147,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11 | 13.4.2012 | Objednávka počítača podľa cenovej ponuky č. 20120018 | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 396,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012053 | 25.4.2012 | YKS Q7553X HP LJ P2015 komp., MS Windows 7 Home Premium SK OEM 32b, PC IntelG860/4GB/250GB/DVDRW | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 432,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190180 | 4.10.2019 | PC HP G - ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200102 | 2.7.2020 | Tlačiareň, adaptér, kábel | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 424,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210064 | 24.3.2021 | Notebook - ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 591,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230122 | 24.5.2023 | Náplne do tlačiarne, batéria doplnková ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 412,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230226 | 12.9.2023 | Tonery do tlačiarne | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 363,04 EUR |
| Detail | Zmluva O výpožičke | 260613 | 1.7.2013 | Zmluva o výpožičke uzavretá v zmysle § 659 Občianskeho zákonníka | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 |