| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7407410434 |
3.9.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.7.2014 - 7.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
25,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2764769623 |
3.9.2014 |
Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.7.2014 - 31.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
776574995 |
23.9.2014 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7408393595 |
23.9.2014 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.8.2014 - 7.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7409355538 |
23.10.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.9.2014-7.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
26,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8766689482 |
23.10.2014 |
Hlasové služby - tel.čísla : 6215622, 6215624, net za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80,33 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
547/2014/AS9 |
26.11.2014 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
26.11.2014 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7410313986 |
9.12.2014 |
Mobil 09110899227 za obdobie od 8.10.2014-7.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0767633930 |
10.12.2014 |
Telefón : 6215620, 6215624, |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7411290096 |
22.12.2014 |
Mobil : 0911 899 227 za obdobie od 8.11.2014 - 7.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7768582997 |
22.12.2014 |
Tel.čísla : 034 / 6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2769531430 |
5.2.2015 |
Telefón : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7500137747 |
5.2.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.12.2014-7.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,07 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
1 |
12.2.2015 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8770485658 |
25.2.2015 |
Tel. 6215620, internet za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7501113992 |
25.2.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.1.2015 - 7.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65,74 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
2030027221 |
4.3.2015 |
Magio internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
4.3.2015 |
Balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
126/2015 |
18.3.2015 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|