| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3417574086 |
9.8.2017 |
Mobil 0911/899227 od 8.6.2017-7.7.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3418536961 |
22.8.2017 |
Mobil : 0911/899 227 od 8.7.2017-7.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7798875564 |
23.8.2017 |
Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.7.2017-31.7.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
9.10.2017 |
Tel.: 034/6215624 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6100895999 |
9.10.2017 |
Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.9.2017-30.9.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
82,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101932430 |
16.10.2017 |
Mobil 0911/899 227 ( 8.9.2017-7.10.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
11,29 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
3 |
30.10.2017 |
Poskytovanie verejných služieb - balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4102757776 |
13.11.2017 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net (1.11.2017-30.11.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103802324 |
28.11.2017 |
Mobil 0911899227 (08.09.2017-07.10.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9104643711 |
8.12.2017 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200005474 |
11.1.2018 |
Tel. : 6215620, 6215624, net 1.1.2018-31.1.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201959371 |
13.2.2018 |
Tel. 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203930518 |
16.4.2018 |
Telefóny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205914494 |
7.5.2018 |
Tel. a net za obdobie od 01.04.2018-30.04.2018) OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207911671 |
15.5.2018 |
Telefón - pevná sieť : 034/6215620, 6215624, net ( 01.05.2018-31.05.2018) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8209920017 |
25.6.2018 |
Telefóny, net za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
12.7.2018 |
Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.7.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
13.7.2018 |
Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
22.8.2018 |
Tel.: 034/6215620, 034/6215624, internet ( 01.08.2018-31.08.2018) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8215945868 |
10.9.2018 |
Tel. 034/6215624, 6215620, net za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,90 EUR |