Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013-307 | 10.12.2013 | Obhliadka kanalizácie na zistenie závady | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 137,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14037 | 23.10.2014 | Čistenie potrubia. | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-265 | 20.11.2014 | Čistenie kanalizácie v hodinovej sadzbe DN 50-500 mm tlakovým zariadením | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 296,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-281 | 28.11.2014 | Obhliadka kanalizácie na zistenie závady | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 137,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1609 | 22.2.2016 | Čistenie potrubia v NBD č. 379 | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016-054 | 7.3.2016 | Čistenie kanalizácie - potrubie v NBD č. 379 | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 201,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017-007 | 1.2.2017 | Obhliadka kanalizácie, čistenie kanalizácie, doprava | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017-324 | 5.10.2017 | Čistenie kanalizácie | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-111 | 9.4.2018 | Kanalizácia pri KD | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-154 | 7.5.2018 | Obhliadka kanalizácie na zistenie závady | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-184 | 7.6.2018 | Obhliadka kanalizácie a čistenie | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 294,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019-246 | 24.7.2019 | Obhliadka kanalizácie na zistenie závady v NBD č. 379 | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 201,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230413 | 24.5.2023 | Čistenie kanalizácie - KD | PCG Servis, s.r.o. | 44188013 | 171,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230636 | 10.11.2023 | Čistenie kanalizácie NBD 380 | PCG Servis, s.r.o. | 44188013 | 278,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221377 | 16.6.2022 | Prenájom nafukovacej šmýkaly | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | 44158831 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2033 | 13.11.2020 | Vypracovanie auditu verejného osvetlenia obce Rudník | CEVO, s.r.o. | 44155590 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20041 | 22.12.2020 | audit VO v obci Rudník | CEVO s.r.o. | 44155590 | 1 346,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF20041 | 10.2.2021 | audit VO obce Rudník | CEVO s.r.o. | 44155590 | 1 346,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 041/10/2013 | 10.12.2013 | Farba do tlačiarne do MŠ | Michal Hanic - Big Boss Trade | 44074255 | 21,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092/11/2014 | 28.11.2014 | Canon CLI-526C - kompatibilný | Michal Hanic - Big Boss Trade | 44074255 | 6,26 EUR |