| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018-154 |
7.5.2018 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018-184 |
7.6.2018 |
Obhliadka kanalizácie a čistenie |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
294.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-246 |
24.7.2019 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady v NBD č. 379 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
201.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230413 |
24.5.2023 |
Čistenie kanalizácie - KD |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
171.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230636 |
10.11.2023 |
Čistenie kanalizácie NBD 380 |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
278.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221377 |
16.6.2022 |
Prenájom nafukovacej šmýkaly |
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS |
44158831 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2033 |
13.11.2020 |
Vypracovanie auditu verejného osvetlenia obce Rudník |
CEVO, s.r.o. |
44155590 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20041 |
22.12.2020 |
audit VO v obci Rudník |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
1,346.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF20041 |
10.2.2021 |
audit VO obce Rudník |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
1,346.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
041/10/2013 |
10.12.2013 |
Farba do tlačiarne do MŠ |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
21.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092/11/2014 |
28.11.2014 |
Canon CLI-526C - kompatibilný |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
6.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
245/04/2015 |
6.5.2015 |
Canon CLI-526 Multipack - kompatibilný |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
8.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1611 |
29.2.2016 |
Tonery do tlačiarní pre MŠ |
Michal Hanic - BIG BOSS TRADE |
44074255 |
6.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
271/06/2016 |
3.8.2016 |
Canon CLI-526 Multipack - kompatibilný |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
9.17 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2011/NP |
26.9.2011 |
Nájom nebytových priestorov |
LABRANZA, s.r.o. |
44055277 |
70.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2012/NNP |
22.11.2012 |
Prenájom časti nebytových priestorov budovy Kultúrneho domu, súp. číslo 1 vedených na LV... |
LABRANZA, s.r.o. |
44055277 |
51.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
47/2013/ŠJ |
30.1.2013 |
Zmluva o dodávke služieb |
LABRANZA, s.r.o. |
44055277 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
2/2011/NNP |
27.2.2015 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2011/NNP |
LABRANZA, s.r.o. |
44055277 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
7/2012/NNP |
27.2.2015 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2012/NNP |
LABRANZA, s.r.o. |
44055277 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10210024 |
16.9.2021 |
Vývoz a likvidácia odpadovej vody v ČOV Myjava |
Ján Bičian |
44014856 |
270.00 EUR |
Slovensky
