Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180626 | 10.9.2018 | Kompresor,... | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 826,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190191 | 19.3.2019 | Snehové reťaze, zhrňovacia radlica, záves zhr. radlice | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 459,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190578 | 15.7.2019 | Kabel predl., štít Safetyco Prilba+sluch., uhlová brúska MAKITA | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 280,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201222 | 2.9.2020 | Náradie DHZO | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 1 854,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201220 | 2.9.2020 | Náradie - OcÚ | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201776 | 11.11.2020 | Rukavice jednorázové, vrecia na odpad - COVID-19 | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 120,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211343 | 17.8.2021 | Aku sada, rozbrusovačka, píla benzínová, reťaz, vysávač | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 1 291,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220088 | 3.2.2022 | Krb. ventilátor, dym. vymenník - DHZO | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 202,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220256 | 2.3.2022 | Pracovné pomôcky | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221467 | 9.9.2022 | Pracovné rukavice a pomôcky (OcÚ údržbár) | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/16 | 1.6.2016 | Oprava | Ľubomír Pavelka | 44705841 | 277,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/17 | 22.6.2017 | Oprava PS-12 | Ľubomír Pavelka | 44705841 | 151,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19./18 | 29.6.2018 | Oprava PS-12 (DHZ) | Ľubomír Pavelka | 44705841 | 206,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900064 | 9.4.2019 | Kanálový poklop, dvere ŠJ | HotFer, spol. s r.o. | 44694474 | 190,00 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 3 | 31.1.2017 | Prenájom nebytových priestorov | MAXUS s.r.o. | 44662211 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 31.5.2010 | 9.8.2017 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | MAXUS s.r.o. | 44662211 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1817 | 12.3.2018 | Materiál na strechu budovy MŠ a ZŠ Rudník | MAXUS s.r.o. | 44662211 | 4 558,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18014 | 27.3.2018 | Strecha ZŠ | MAXUS s.r.o. | 44662211 | 4 558,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190547 | 24.7.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, NBD | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 288,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190548 | 24.7.2019 | Kontrola hasiaceho prístroja - ZŠ, MŠ | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 37,44 EUR |