Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017123 | 24.8.2017 | Poháre na hasičskú súťaž | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 157,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017172 | 9.10.2017 | DHZ Rudník - oblečenie a iné veci pre hasičov | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 984,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017155 | 9.10.2017 | DHZ Rudník - oblečenie a veci pre hasičov | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 614,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018_186 | 3.12.2018 | Plaketa H43C s krabičkou | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 127,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003 | 7.2.2019 | Keramický hrnek so sublimačnou potlačou - DHZ Rudník (70.výročie) | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019004 | 20.2.2019 | Plaketa na dreve, plaketa s krabičkou, plaketa sklenená - DHZ Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 538,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019064 | 2.7.2019 | Oblečenie pre členov DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 340,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019063 | 2.7.2019 | Služobné obleky pre členov DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 465,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021013 | 15.7.2021 | Sací kôš - DHZO | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022093 | 9.9.2022 | tovar pre DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 071,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023004 | 31.1.2023 | Veci na hasičské mundúry | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 492,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141010492 | 22.12.2014 | Malý prietokový ohrievač | EUROSTORES s.r.o. | 44433476 | 131,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151030004 | 5.2.2015 | Prietokový ohrievač - PZ | EUROSTORES s.r.o. | 44433476 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 140107463 | 3.9.2014 | Kuchynský drez do skladu zeleniny | TIMEX-K s.r.o. | 44328346 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 17.3.2012 | Zemný plyn za obdobie 1.2.2012-29.2.2012 ( odberné miesto Rudník č. 2 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080001082 | 17.3.2012 | Zemný plyn za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012 ( odberné miesto Rudník č. 1 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080001082 | 23.2.2012 | Zemný plyn - Rudník č. 1 ( 1.1.2012 - 31.1.2012 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 23.2.2012 | Zemný plyn - Rudník č. 2 ( 1.1.2012 - 31.1.2012 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080001082 | 27.3.2012 | Zemný plyn - 1.3.2012 - 31.3.2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 27.3.2012 | Zemný plyn - 1.3.2012 - 31.3.2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 490,00 EUR |