| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
3815 |
30.8.2013 |
Dohoda |
Erik Hyža |
|
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
3804 |
30.8.2013 |
Dohoda |
Adriána Oslejová |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
380/ZML/DOD/2026 |
19.1.2026 |
Kúpna zmluva - prevod nehnuteľností |
Zdenko Jurča, Ing. Silvia Haringová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
38/ZML/HLZ/2022 |
31.8.2022 |
Prenájom KD |
Marika Antolová |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
38 172 |
10.4.2018 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 |
5.12.2012 |
Teplomer / vlhkomer |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
200,40 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
379/ZML/DOD/2026 |
12.1.2026 |
Zber a zhodnotenie odpadu |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3789253319 |
7.10.2016 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.9.2016-30.9.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3786/2013 |
10.7.2013 |
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením... |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3783674626 |
3.5.2016 |
Telefónne číslo 6215620, 6215624 za obdobie od 01.03.2016 - 31.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,94 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
378/ZML/HLZ/2025 |
19.12.2025 |
Výroba náradia na cvičenie do posilňovne |
Andrej Bielčik |
|
945,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
377/ZML/HLZ/2025 |
19.12.2025 |
Prenájom KD |
Magdaléna Kajanová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
377/2015 |
3.12.2015 |
Kotol Protherm 40 stacionárny, poloturbo |
Ján Durec |
37022679 |
1 413,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
376/ZML/HLZ/2025 |
18.12.2025 |
Vianočné trhy - predaj medu |
Ľubomír Pražienka |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
376/2015 |
3.12.2015 |
Prerábka komínového systému k plynovému kotlu |
Ján Durec |
37022679 |
336,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3759613240 |
21.3.2014 |
Hlasové služby : 6215624, internet za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3758622490 |
5.3.2014 |
Hlasové služby tel.č.: 6215620, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
73,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
375/ZML/HLZ/2025 |
17.12.2025 |
Prenájom KD |
Rodičia a priatelia MŠ a ZŠ vz. Zuzana Mičková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
375 |
3.5.2013 |
Vajcia, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
92,88 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
374/ZML/HLZ/2025 |
16.12.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50 349 287 |
24 256,35 EUR |