| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
414/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Ing. Ivan Soška |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4130818 |
7.3.2013 |
Teplomer/vlhkomer D3120 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4130433 |
14.2.2013 |
Teplomer/vlhkomer C3120 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
200,40 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
413/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Peter Beňo |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412408531 |
23.7.2021 |
Vrecia na plastový odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412405513 |
19.4.2021 |
Vrecia na odpad 120 l |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120546 |
20.11.2012 |
Voda od 17.9.10-13.10.10 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-26,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120545 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 17.9.10-13.10.10 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-5,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120544 |
20.11.2012 |
Voda od 14.10.10 - 18.11.10 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-23,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120543 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 14.10.10-18.11.10 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-17,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120542 |
20.11.2012 |
Voda od 19.11.10 - 14.12.10 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-30,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120541 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie 19.11.10 -14.12.10 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120539 |
20.11.2012 |
Voda od 15.12.10 - 25.01.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-37,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120538 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 15.12.10-25.1.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120535 |
20.11.2012 |
Voda od 26.1.11 - 15.2.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120534 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 26.1.11-15.2.11 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-4,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120533 |
20.11.2012 |
Voda od 16.2.11 - 29.3.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-61,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120532 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 16.2.11-29.3.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120531 |
20.11.2012 |
Voda od 30.3.11 - 15.4.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-17,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120530 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 30.3.11-15.4.11 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-3,23 EUR |