| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670537159 |
12.1.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670537197 |
12.1.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1603 |
11.1.2016 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1602 |
8.1.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1/2016/A |
7.1.2016 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Michal Michalička |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
316002993 |
7.1.2016 |
Internet od 01.01.2016-31.12.2016 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193974 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015-9.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193995 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015-09.12.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193996 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
92.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115193975 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 11.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315683592 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 10.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315683593 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 10.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1601 |
5.1.2016 |
Ročná aktualizácia ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2016 |
4.1.2016 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. NN154101884 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
485/2015 |
26.12.2015 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
14/2015/A |
26.12.2015 |
Nájom nebytových priestorov |
ZRPŠ |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
22.12.2015 |
Elektroinštalačné práce - byt ZŠ |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
982.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115186142 |
21.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015 - 10.11.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115186122 |
21.12.2015 |
Voda za obdobie od 1710.2015 - 10.11.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
121.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115186121 |
21.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015 - 10.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
Slovensky
