Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O spolupráci | 330/ZML/HLZ/2025 | 19.6.2025 | Dobrodružstvo s remeslom v rukách dňa 14.6.2025 | Slavomír Ondruška | 256,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2710009959 | 9.8.2017 | Dobropis elektrina 1.1.2017-31.1.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,35 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 37226 | 13.6.2017 | Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR) - poskytnutie dotácie | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016066 | 14.6.2016 | Dobrovoľní hasiči - oblečenie | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 238,86 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 171/ZML/HLZ/2023 | 10.11.2023 | Dôchodci 18.10.2023 - zákusky | Dana Lišková | 238,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 257/ZML/HLZ/2024 | 8.10.2024 | Dôchodci 2024 | Dana Lišková | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 26/2016 | 26.10.2016 | Dôchodci 26.10.2016 | Alexandra Tobiášová | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 27/2016 | 26.10.2016 | Dôchodci 26.10.2016 | Marián Krištof | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | F2110026 | 16.11.2021 | Dodanie a montáž kamerového systému | VJ control, s.r.o. | 47225432 | 3 046,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020141 | 22.12.2020 | Dodanie a montáž strešnej krytiny a prístreška | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 374,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10230158 | 9.11.2023 | Dodanie a montáž strešných roliet NBD č. 380 byt č. 8 | Čik Peter | 43079962 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212009161 | 11.6.2012 | Dodanie elektrickej energie - Rudník 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012018 | 13.4.2012 | Dodanie kultúrnych služieb pre aktivitu-podujatie Nevšedné podoby prútia a aktivitu Výstava s... | Ing. Alena Šeďová AZ-art | 42018145 | 80,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 26982 | 4.4.2016 | Dodanie tovaru | RAJO a.s. | 31329519 | |
| Detail | Faktúra došlá | 02020001 | 6.3.2020 | Dodanie, montáž a výmena radiátorov v KD | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 1 489,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022005 | 1.4.2022 | Dodanie, montáž radiátorov a rozvodov vody, odpadu, vykurovania - kancelárie Obec Rudník | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 3 542,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZF1602001 | 3.5.2016 | Dodatočný informačný riadok | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nepomenovaná | 2 | 4.3.2015 | Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 1/2017 | 30.1.2017 | Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva Poistná | 1 | 7.12.2016 | Dodatok - poistenie majetku | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 |