Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2121 | 23.9.2021 | Čistiareň odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2107 | 26.3.2021 | Čistiareň odpadových vôd pri NBD | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2110 | 11.5.2021 | Čistiareň odpadových vôd v obci Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1211112 | 16.11.2021 | Čistička vzduchu lonic-CARE Triton X6 | Marián Sabo - MAS | 36964166 | 142,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2317 | 24.10.2023 | Čistiereň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1202003602 | 25.11.2020 | Čítanka k Šlabikáru LIPKA | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1212008739 | 9.12.2020 | Čítanka k Šlabikáru LIPKA - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 47,30 EUR |
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 196/2019 | 3.7.2019 | CITROEN JUMPY | S AUTO, s.r.o. | 45 395 233 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 073-2022/10 | 23.11.2022 | Citroen Jumpy - oprava súčiastky | Marek Maliarik | 32718764 | 336,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 073-2021/10 | 26.10.2021 | Citroen Jumpy MY 410 BI | Marek Maliarik | 32718764 | 27,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309958 | 18.12.2015 | Členské za rok 2016 | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA | 00584614 | 131,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 23.1.2012 | Členský príspevok na rok 2012 Združeniu miest a obcí Slovenska | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA | 00584614 | 118,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0056/2016 | 7.4.2016 | ČOV | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 373,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1637 | 7.9.2016 | ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1833 | 10.9.2018 | ČOV | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2120 | 16.9.2021 | ČOV | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2421 | 27.8.2024 | ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2602 | 19.1.2026 | ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017353 | 9.8.2017 | ČOV - nakládka, prečerpávanie, uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 176,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101603077 | 7.4.2016 | ČOV - odber vzorky a výkon skúšky | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 43,62 EUR |