| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
228/2020 |
22.12.2020 |
Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2020 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230/2016 |
8.12.2016 |
Činnosti technika PO za mesiace júl-december 2016 a preventivára požiarnej ochrany za rok 2016. |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254/2013 |
29.1.2014 |
Činnosti technika PO za mesiace júl.december 2013 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo dňa... |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1824 |
7.6.2018 |
Čistenie |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/04 |
22.3.2016 |
Čistenie a nastavenie kotlov v NBD č. 379 , č. 380, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
581,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42023 |
31.1.2023 |
Čistenie a pranie obrusov - KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
79,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22067 |
20.5.2022 |
Čistenie a pranie obrusov podľa Vašej obj. č. 2217 |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
79,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2004 |
17.1.2020 |
Čistenie a vývoz ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1930 |
26.6.2019 |
Čistenie ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1928 |
7.6.2019 |
Čistenie ČOV AT Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2233 |
23.11.2022 |
Čistenie ČOV pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017-324 |
5.10.2017 |
Čistenie kanalizácie |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/3510 |
10.12.2019 |
Čistenie kanalizácie - 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211882 |
16.7.2021 |
Čistenie kanalizácie - 9RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230413 |
24.5.2023 |
Čistenie kanalizácie - KD |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
171,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016-054 |
7.3.2016 |
Čistenie kanalizácie - potrubie v NBD č. 379 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
201,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1842 |
19.11.2018 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/3728 |
28.1.2019 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
767,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1944 |
4.10.2019 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2111 |
26.5.2021 |
Čistenie kanalizácie 9 RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
Slovensky
