Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0012022 | 24.1.2022 | Čistenie odpadového potrubia na bytovom dome č. 379, č. 380 | Vladimír Košnár - K.V.KANAL | 46884564 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162022 | 1.4.2022 | Čistenie odpadového potrubia v KD | Vladimír Košnár - K.V.KANAL | 46884564 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0532023 | 12.9.2023 | Čistenie odpadového potrubia v NBD 380 | Vladimír Košnár - K.V.KANAL | 46884564 | 233,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1609 | 22.2.2016 | Čistenie potrubia v NBD č. 379 | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14037 | 23.10.2014 | Čistenie potrubia. | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230366 | 21.8.2023 | Čistenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200042 | 24.10.2022 | Čistenie priekop a krajnic, kopanie, dovoz, odvoz prebytočného materiálu | LARADE, s.r.o. | 52164667 | 4 462,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016447 | 24.10.2016 | Čistenie prítokovej sekcie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 174,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020135 | 24.11.2020 | Čistiace a oplachovacie prostriedky - ŠJ | Profi - hygiena s.r.o. | 45276820 | 179,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201980 | 12.11.2019 | Čistiace prostriedky | Lenka Líšaníková | 45983577 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300070793 | 14.2.2023 | Čistiace prostriedky | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 79,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2310053 | 9.11.2023 | Čistiace prostriedky | MGS PLUS SK, s.r.o. | 50639153 | 165,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190131 | 27.5.2019 | Čistiace prostriedky - OcÚ | Profi - hygiena s.r.o. | 45276820 | 61,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190132 | 27.5.2019 | Čistiace prostriedky - ŠJ | Profi - hygiena s.r.o. | 45276820 | 142,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018007 | 25.1.2018 | Čistiace prostriedky - ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 99,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012045 | 23.5.2012 | Čistiace prostriedky do MŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 11,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012026 | 27.3.2012 | Čistiace prostriedky do ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 35,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013020 | 20.2.2013 | Čistiace prostriedky do ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 31,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013102 | 17.9.2013 | Čistiace prostriedky do ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 34,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015017 | 25.2.2015 | Čistiace prostriedky do ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 81,42 EUR |