| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121172 |
2.7.2012 |
Chlieb, vianočka, ľanový chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
48,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120253 |
5.3.2012 |
Chlieb, vianočka, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
56,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002021 |
24.6.2021 |
Činnosť PO za mesiace január - jún 2021 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
10.11.2023 |
Činnosť technika PO za január - jún 2022 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2362022 |
24.1.2023 |
Činnosť technika PO za júl - december 2022 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116/2013 |
17.7.2013 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2013 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
126/2016 |
3.8.2016 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2016 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
107/2017 |
22.6.2017 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2017 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
105/2018 |
25.6.2018 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2018 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052019 |
27.6.2019 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2019+ 10 ks bezp. tabuľka |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
76,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239/2017 |
18.12.2017 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2017 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229/2019 |
16.12.2019 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2019 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
87,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2282021 |
21.12.2021 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2021 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225/2018 |
18.12.2018 |
Činnosť technika PO za mesiace júl-cecember 2018 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo dňa... |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117/2013 |
16.7.2014 |
Činnosti PO za mesiace január-jún 2014 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082020 |
15.7.2020 |
Činnosti požiarneho technika za mesiace január - júl 2020 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112/2012 |
4.7.2012 |
Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0992022 |
16.6.2022 |
Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2022 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229/2012 |
13.12.2012 |
Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo... |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241/2014 |
22.12.2014 |
Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2014 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
Slovensky
