Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017005 | 7.3.2017 | Oddelenie pozemku | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020182864 | 10.9.2018 | Odev proti hmyzu, svietidlo | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 327,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120004 | 28.3.2012 | Odhŕňanie snehu mechanizmom JCB4CX | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190002 | 7.2.2019 | Odhŕňanie spadnutého snehu zo strechy domu č. 324 | VOCH s.r.o. | 47030241 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019560 | 12.11.2019 | Odkalenie a uskladnenie ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 832,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9700079 | 9.8.2013 | Odkalenie ČOV | Poľnohospodárske družstvo | 00203572 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016502 | 8.12.2016 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 39,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1730 | 27.4.2017 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1737 | 25.7.2017 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2019131 | 4.4.2019 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 370,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020018 | 7.2.2020 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 433,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020762 | 3.2.2021 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019362 | 9.7.2019 | Odkalenie ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 354,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019447 | 16.8.2019 | Odkalenie ČOV AT 120 Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 373,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018849 | 10.1.2019 | Odkalenie ČOV Rudník, nakládka, vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie. | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 618,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018757 | 3.12.2018 | Odkalenie ČOV Rudník, nakládka/vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 387,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017235 | 5.6.2017 | Odkalenie ČOV, doprava, nakládka, prečerpávanie, uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 176,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020194 | 15.5.2020 | Odkalenie ČOV, prečerpávanie, uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 681,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017214 | 23.5.2017 | Odkalenie ČOV, uskladnenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 248,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016125 | 3.8.2016 | Odmena za činnosť poradcu : Projekt " Komunikácie a priestranstvo so zeleňou " | PROTEUS s.r.o. | 45373680 | 600,00 EUR |