Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020192013 | 24.7.2019 | Oblečenie - hasiči DHZO Rudník | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 1 057,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202023 | 22.12.2020 | Oblečenie - Krojoveda | AGROSEVA Anna Šimková | 17784441 | 3 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019064 | 2.7.2019 | Oblečenie pre členov DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 340,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017019 | 17.5.2017 | Oblek komplet pre člena DHZ Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 214,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800015115 | 8.2.2021 | Obnovenie prevádzkovej plomby | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 29,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115124 | 1.7.2015 | Obrázkové karty 1, obrázkové karty 2, obrázkové karty Fairy Talex, interaktívny CD-ROM | JUVENIA - EDUCATION, n.o. | 37886657 | 34,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2078010019 | 16.4.2018 | Obrázky zo Slovenska | MiniM s.r.o. | 36270253 | 25,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2078010019 | 11.1.2018 | Obrázky zo Slovenska - stolový kalendár | MiniM s.r.o. | 36270253 | 25,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5421297000 | 16.11.2021 | Obrazovka ku kamerovému systému | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 111,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13023 | 16.9.2013 | Obrusy biele | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13024 | 23.9.2013 | Obrusy biele - čistenie | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2015 | 20.5.2015 | Obrusy do KD | FARKAŠ Tibor | 30 372 704 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2022 | 24.10.2022 | obrusy do KD | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30 372 704 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2019 | 9.4.2019 | Obrusy KD | Vojtech Kulman | 43303501 | 273,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 039202210 | 16.6.2022 | Obutie pneu, vyvážeie pneu - Citroen Jumpy | Marek Maliarik | 32718764 | 24,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1940481536 | 30.9.2020 | Ochranné sklá, gumené puzdro - mobily | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 56,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020460 | 2.6.2020 | Ochranný štít | ghstudio s.r.o. | 36274381 | 14,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2017 | 2.6.2020 | Ochranný štít na tvár | ghstudio s.r.o. | 36274381 | 14,40 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | zn.2021 | 5.11.2021 | Odber - zber odpadu ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, atď. | BOMAT s.r.o. | 36235288 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2520 | 19.6.2025 | Odber a rozbor vody ČOV | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 0,00 |